Boa tarde caros colegas e companheiros foristas :-).
Precisamos configurar um IVA para reter PIS e COFINS para atender a lei 10.485/2002. Por favor meus caros, Alguém possui material ou sabe qual ou quais notas SAP devemos aplicar(versão 6.02) para configurar um iva com suspensão de IPI, dedução de ICMS e retenção de PIS a 0,01% e COFINS a 0,50% conforme lei 10.485/2002 Anexo I e II para o NCM 8431.49.29 para compra de material para autopeças ? Quando verifico as retenções no documento de FI(FB03), depois da MIRO, ele faz o calcula da retenção especificada e traz o cálculo normal das retenções para serviço.
Testei a seguinte configuração para o IVA:
Z9 - tax type = V input tax | Usage = " " Service = " "
Defini:
IPI0
ICM1
ICOW
ICOZ
IPSW
IPSZ
Acessei a J_1BTXWITH Tax Types(PIS,COFINSWHT), para planta, NCM 8431.49.29
Off. Collection Code - PIS = "5960" PIS Withholding Tax Rate = 0,10
Off. Collection Code - COFINS = "5979" COFINS Withholding Tax Rate = 0,50
Steps: PO do tipo NB, IVA Z9, Material "123-XPTO" MIGO, MIRO e FB03(Consultar o resultado)
Obrigado pela ajuda e no aguardo :-)
Ricardo